| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 300 000 Kč | 1 059 000 Kč | 1 011 065 Kč | 95,5% | |
| 5137 | Drobný hmotný dlouhodobý majetek | 10 000 Kč | 9 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 1 000 Kč | 9 000 Kč | 7 369 Kč | 81,9% |
| 5151 | Studená voda | 110 000 Kč | 110 000 Kč | 88 845 Kč | 80,8% |
| 5154 | Elektrická energie | 5 000 Kč | 5 000 Kč | 3 661 Kč | 73,2% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 10 000 Kč | 26 000 Kč | 25 837 Kč | 99,4% |
| 5171 | Opravy a udržování | 160 000 Kč | 568 000 Kč | 559 006 Kč | 98,4% |
| 5909 | Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené | 4 000 Kč | 8 000 Kč | 3 848 Kč | 48,1% |
| 6121 | Budovy, haly a stavby | 0 Kč | 283 000 Kč | 282 480 Kč | 99,8% |
| 6122 | Stroje, přístroje a zařízení | 0 Kč | 41 000 Kč | 40 020 Kč | 97,6% |