| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 2 000 000 Kč | 1 583 000 Kč | 1 581 794 Kč | 99,9% | |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 100 000 Kč | 0 Kč | 0 Kč | 0,00% |
| 5154 | Elektrická energie | 150 000 Kč | 116 000 Kč | 115 966 Kč | 100,0% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 50 000 Kč | 31 000 Kč | 30 855 Kč | 99,5% |
| 5171 | Opravy a udržování | 200 000 Kč | 172 000 Kč | 171 370 Kč | 99,6% |
| 6122 | Stroje, přístroje a zařízení | 1 500 000 Kč | 1 264 000 Kč | 1 263 603 Kč | 100,0% |