| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 550 000 Kč | 550 400 Kč | 543 750 Kč | 98,8% | |
| 5137 | Drobný hmotný dlouhodobý majetek | 20 000 Kč | 136 000 Kč | 135 801 Kč | 99,9% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 20 000 Kč | 47 400 Kč | 47 265 Kč | 99,7% |
| 5151 | Studená voda | 3 000 Kč | 1 000 Kč | 636 Kč | 63,6% |
| 5153 | Plyn | 15 000 Kč | 10 000 Kč | 9 172 Kč | 91,7% |
| 5154 | Elektrická energie | 10 000 Kč | 10 000 Kč | 6 407 Kč | 64,1% |
| 5156 | Pohonné hmoty a maziva | 10 000 Kč | 6 000 Kč | 5 657 Kč | 94,3% |
| 5163 | Služby peněžních ústavů | 4 000 Kč | 4 000 Kč | 3 750 Kč | 93,8% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 20 000 Kč | 27 000 Kč | 26 958 Kč | 99,8% |
| 5171 | Opravy a udržování | 50 000 Kč | 109 000 Kč | 108 104 Kč | 99,2% |
| 5229 | Ost.neinvestiční transfery neziskovým a podob. organizací | 200 000 Kč | 200 000 Kč | 200 000 Kč | 100,0% |
| 6122 | Stroje, přístroje a zařízení | 198 000 Kč | 0 Kč | 0 Kč | 0,00% |