| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 7 009 980 Kč | 9 453 400 Kč | 8 423 396 Kč | 89,1% | |
| 513 | Nákup materiálu | 377 000 Kč | 794 000 Kč | 733 617 Kč | 92,4% |
| 515 | Nákup vody, paliv a energie | 397 000 Kč | 386 000 Kč | 353 135 Kč | 91,5% |
| 516 | Nákup služeb | 3 522 000 Kč | 3 864 400 Kč | 3 654 256 Kč | 94,6% |
| 517 | Ostatní nákupy | 2 643 980 Kč | 4 326 000 Kč | 3 599 834 Kč | 83,2% |
| 519 | Výdaje souvis.s neinv. nákupy,příspěvky,náhrady a věc.dary | 70 000 Kč | 83 000 Kč | 82 553 Kč | 99,5% |