| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 265 000 Kč | 335 000 Kč | 295 477 Kč | 88,2% | |
| 5021 | Ostatní osobní výdaje | 0 Kč | 10 000 Kč | 9 435 Kč | 94,4% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 1 000 Kč | 14 000 Kč | 13 286 Kč | 94,9% |
| 5151 | Studená voda | 110 000 Kč | 110 000 Kč | 98 275 Kč | 89,3% |
| 5154 | Elektrická energie | 5 000 Kč | 5 000 Kč | 4 639 Kč | 92,8% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 20 000 Kč | 16 000 Kč | 5 143 Kč | 32,1% |
| 5171 | Opravy a udržování | 121 000 Kč | 166 000 Kč | 153 300 Kč | 92,3% |
| 5909 | Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené | 8 000 Kč | 14 000 Kč | 11 399 Kč | 81,4% |