| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 1 700 000 Kč | 1 700 000 Kč | 1 649 747 Kč | 97,0% | |
| 5154 | Elektrická energie | 120 000 Kč | 127 000 Kč | 126 120 Kč | 99,3% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 50 000 Kč | 118 000 Kč | 117 749 Kč | 99,8% |
| 5171 | Opravy a udržování | 330 000 Kč | 143 000 Kč | 97 044 Kč | 67,9% |
| 6122 | Stroje, přístroje a zařízení | 1 200 000 Kč | 1 312 000 Kč | 1 308 834 Kč | 99,8% |