| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 550 000 Kč | 556 400 Kč | 552 701 Kč | 99,3% | |
| 5137 | Drobný hmotný dlouhodobý majetek | 90 000 Kč | 209 000 Kč | 208 202 Kč | 99,6% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 35 000 Kč | 14 000 Kč | 13 556 Kč | 96,8% |
| 5151 | Studená voda | 5 000 Kč | 1 000 Kč | 798 Kč | 79,8% |
| 5153 | Plyn | 10 000 Kč | 9 000 Kč | 8 542 Kč | 94,9% |
| 5154 | Elektrická energie | 10 000 Kč | 6 000 Kč | 5 880 Kč | 98,0% |
| 5156 | Pohonné hmoty a maziva | 10 000 Kč | 5 000 Kč | 4 906 Kč | 98,1% |
| 5163 | Služby peněžních ústavů | 4 000 Kč | 4 000 Kč | 3 750 Kč | 93,8% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 25 000 Kč | 8 400 Kč | 7 751 Kč | 92,3% |
| 5171 | Opravy a udržování | 161 000 Kč | 96 000 Kč | 95 316 Kč | 99,3% |
| 5229 | Ost.neinvestiční transfery neziskovým a podob. organizací | 200 000 Kč | 200 000 Kč | 200 000 Kč | 100,0% |
| 5339 | Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím | 0 Kč | 4 000 Kč | 4 000 Kč | 100,0% |