| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 58 507 600 Kč | 59 878 300 Kč | 50 709 509 Kč | 84,7% | |
| 5 | BĚŽNÉ VÝDAJE | 22 558 600 Kč | 23 399 300 Kč | 14 052 990 Kč | 60,1% |
| 6 | KAPITÁLOVÉ VÝDAJE | 35 949 000 Kč | 36 479 000 Kč | 36 656 519 Kč | 100,5% |