| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 2 000 000 Kč | 2 000 000 Kč | 1 986 803 Kč | 99,3% | |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 50 000 Kč | 90 000 Kč | 87 401 Kč | 97,1% |
| 5171 | Opravy a udržování | 950 000 Kč | 1 507 000 Kč | 1 815 004 Kč | 120,4% |
| 6121 | Budovy, haly a stavby | 1 000 000 Kč | 403 000 Kč | 84 398 Kč | 20,9% |