| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 42 760 000 Kč | 42 380 000 Kč | 35 614 386 Kč | 84,0% | |
| 5154 | Elektrická energie | 0 Kč | 0 Kč | 110 000 Kč | 0,00% |
| 5171 | Opravy a udržování | 10 135 000 Kč | 9 755 000 Kč | 866 520 Kč | 8,9% |
| 6121 | Budovy, haly a stavby | 32 625 000 Kč | 32 625 000 Kč | 34 637 866 Kč | 106,2% |