| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 150 000 Kč | 150 000 Kč | 95 702 Kč | 63,8% | |
| 5021 | Ostatní osobní výdaje | 36 000 Kč | 36 000 Kč | 5 865 Kč | 16,3% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 2 000 Kč | 2 000 Kč | 38 Kč | 1,9% |
| 5153 | Plyn | 40 000 Kč | 22 000 Kč | 15 100 Kč | 68,6% |
| 5154 | Elektrická energie | 7 000 Kč | 7 000 Kč | 3 850 Kč | 55,0% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 20 000 Kč | 20 000 Kč | 8 349 Kč | 41,7% |
| 5171 | Opravy a udržování | 45 000 Kč | 63 000 Kč | 62 500 Kč | 99,2% |