| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 550 000 Kč | 550 000 Kč | 418 854 Kč | 76,2% | |
| 5137 | Drobný hmotný dlouhodobý majetek | 199 000 Kč | 199 000 Kč | 79 818 Kč | 40,1% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 15 000 Kč | 15 000 Kč | 26 095 Kč | 174,0% |
| 5151 | Studená voda | 1 000 Kč | 1 000 Kč | 720 Kč | 72,0% |
| 5153 | Plyn | 10 000 Kč | 10 000 Kč | 8 931 Kč | 89,3% |
| 5154 | Elektrická energie | 6 000 Kč | 6 000 Kč | 4 648 Kč | 77,5% |
| 5156 | Pohonné hmoty a maziva | 5 000 Kč | 5 000 Kč | 4 350 Kč | 87,0% |
| 5163 | Služby peněžních ústavů | 4 000 Kč | 4 000 Kč | 3 750 Kč | 93,8% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 10 000 Kč | 10 000 Kč | 484 Kč | 4,8% |
| 5171 | Opravy a udržování | 100 000 Kč | 100 000 Kč | 90 058 Kč | 90,1% |
| 5229 | Ost.neinvestiční transfery neziskovým a podob. organizací | 200 000 Kč | 200 000 Kč | 200 000 Kč | 100,0% |