| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 33 649 900 Kč | 34 599 800 Kč | 17 663 736 Kč | 51,1% | |
| 1 | ZEMĚDĚLSTVÍ, LESNÍ HOSPODÁŘSTVÍ A RYBÁŘSTVÍ | 35 000 Kč | 35 000 Kč | 19 000 Kč | 54,3% |
| 2 | PRŮMYSLOVÁ A OSTATNÍ ODVĚTVÍ HOSPODÁŘSTVÍ | 1 051 000 Kč | 938 000 Kč | 85 141 Kč | 9,1% |
| 3 | SLUŽBY PRO FYZICKÉ OSOBY | 27 382 900 Kč | 27 323 400 Kč | 11 972 798 Kč | 43,8% |
| 4 | SOCIÁLNÍ VĚCI A POLITIKA ZAMĚSTNANOSTI | 0 Kč | 5 000 Kč | 5 000 Kč | 100,0% |
| 5 | BEZPEČNOST STÁTU A PRÁVNÍ OCHRANA | 145 000 Kč | 148 000 Kč | 96 068 Kč | 64,9% |
| 6 | VŠEOBECNÁ VEŘEJNÁ SPRÁVA A SLUŽBY | 5 036 000 Kč | 6 150 400 Kč | 5 485 729 Kč | 89,2% |