| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 12 000 000 Kč | 12 000 000 Kč | 4 652 535 Kč | 38,8% | |
| 21 | Příjem z vlastní činnosti a odvody přebytků organizací s přímým vztahem | 11 900 000 Kč | 11 893 000 Kč | 4 594 348 Kč | 38,6% |
| 23 | Příjem z prodeje neinvestičního majetku a ostatní nedaňové příjmy | 100 000 Kč | 107 000 Kč | 58 187 Kč | 54,4% |