| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 41 770 900 Kč | 42 253 100 Kč | 9 837 970 Kč | 23,3% | |
| 1 | ZEMĚDĚLSTVÍ, LESNÍ HOSPODÁŘSTVÍ A RYBÁŘSTVÍ | 35 000 Kč | 35 000 Kč | 18 460 Kč | 52,7% |
| 2 | PRŮMYSLOVÁ A OSTATNÍ ODVĚTVÍ HOSPODÁŘSTVÍ | 4 052 000 Kč | 3 952 000 Kč | 100 000 Kč | 2,5% |
| 3 | SLUŽBY PRO FYZICKÉ OSOBY | 32 002 900 Kč | 32 092 900 Kč | 4 991 651 Kč | 15,6% |
| 4 | SOCIÁLNÍ VĚCI A POLITIKA ZAMĚSTNANOSTI | 5 000 Kč | 15 000 Kč | 10 000 Kč | 66,7% |
| 5 | BEZPEČNOST STÁTU A PRÁVNÍ OCHRANA | 158 000 Kč | 158 000 Kč | 86 945 Kč | 55,0% |
| 6 | VŠEOBECNÁ VEŘEJNÁ SPRÁVA A SLUŽBY | 5 518 000 Kč | 6 000 200 Kč | 4 630 914 Kč | 77,2% |