| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 15 402 000 Kč | 9 761 000 Kč | 4 627 642 Kč | 47,4% | |
| 6121 | Stavby | 15 402 000 Kč | 9 622 500 Kč | 4 489 735 Kč | 46,7% |
| 6122 | Stroje, přístroje a zařízení | 0 Kč | 83 500 Kč | 83 007 Kč | 99,4% |
| 6123 | Dopravní prostředky | 0 Kč | 55 000 Kč | 54 900 Kč | 99,8% |