| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 44 341 900 Kč | 39 594 900 Kč | 27 386 832 Kč | 69,2% | |
| 1 | ZEMĚDĚLSTVÍ, LESNÍ HOSPODÁŘSTVÍ A RYBÁŘSTVÍ | 35 000 Kč | 35 000 Kč | 26 729 Kč | 76,4% |
| 2 | PRŮMYSLOVÁ A OSTATNÍ ODVĚTVÍ HOSPODÁŘSTVÍ | 4 515 000 Kč | 1 447 200 Kč | 748 987 Kč | 51,8% |
| 3 | SLUŽBY PRO FYZICKÉ OSOBY | 33 512 800 Kč | 31 201 500 Kč | 19 755 518 Kč | 63,3% |
| 4 | SOCIÁLNÍ VĚCI A POLITIKA ZAMĚSTNANOSTI | 21 100 Kč | 26 100 Kč | 15 000 Kč | 57,5% |
| 5 | BEZPEČNOST STÁTU A PRÁVNÍ OCHRANA | 158 000 Kč | 158 000 Kč | 100 349 Kč | 63,5% |
| 6 | VŠEOBECNÁ VEŘEJNÁ SPRÁVA A SLUŽBY | 6 100 000 Kč | 6 727 100 Kč | 6 740 250 Kč | 100,2% |