| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 13 555 000 Kč | 29 939 128 Kč | 27 518 082 Kč | 91,9% | |
| 1 | ZEMĚDĚLSTVÍ, LESNÍ HOSPODÁŘSTVÍ A RYBÁŘSTVÍ | 70 000 Kč | 88 000 Kč | 87 840 Kč | 99,8% |
| 2 | PRŮMYSLOVÁ A OSTATNÍ ODVĚTVÍ HOSPODÁŘSTVÍ | 1 517 000 Kč | 3 276 300 Kč | 3 245 681 Kč | 99,1% |
| 3 | SLUŽBY PRO OBYVATELSTVO | 5 526 000 Kč | 11 888 804 Kč | 10 516 296 Kč | 88,5% |
| 4 | SOCIÁLNÍ VĚCI A POLITIKA ZAMĚSTNANOSTI | 45 000 Kč | 47 000 Kč | 47 000 Kč | 100,0% |
| 5 | BEZPEČNOST STÁTU A PRÁVNÍ OCHRANA | 212 000 Kč | 8 050 024 Kč | 7 997 746 Kč | 99,4% |
| 6 | VŠEOBECNÁ VEŘEJNÁ SPRÁVA A SLUŽBY | 6 185 000 Kč | 6 589 000 Kč | 5 623 519 Kč | 85,3% |