| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 1 000 000 Kč | 13 251 679 Kč | 11 991 088 Kč | 90,5% | |
| 611 | Pořízení dlouhodobého nehmotného majetku | 200 000 Kč | 200 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 612 | Pořízení dlouhodobého hmotného majetku | 800 000 Kč | 12 951 679 Kč | 11 896 988 Kč | 91,9% |
| 613 | Pozemky | 0 Kč | 100 000 Kč | 94 100 Kč | 94,1% |