| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 17 992 000 Kč | 32 164 960 Kč | 28 763 150 Kč | 89,4% | |
| 1 | ZEMĚDĚLSTVÍ, LESNÍ HOSPODÁŘSTVÍ A RYBÁŘSTVÍ | 70 000 Kč | 70 000 Kč | 50 010 Kč | 71,4% |
| 2 | PRŮMYSLOVÁ A OSTATNÍ ODVĚTVÍ HOSPODÁŘSTVÍ | 2 770 000 Kč | 2 911 000 Kč | 2 541 721 Kč | 87,3% |
| 3 | SLUŽBY PRO OBYVATELSTVO | 8 088 000 Kč | 20 944 833 Kč | 18 862 887 Kč | 90,1% |
| 4 | SOCIÁLNÍ VĚCI A POLITIKA ZAMĚSTNANOSTI | 47 000 Kč | 47 000 Kč | 31 364 Kč | 66,7% |
| 5 | BEZPEČNOST STÁTU A PRÁVNÍ OCHRANA | 267 000 Kč | 420 927 Kč | 355 520 Kč | 84,5% |
| 6 | VŠEOBECNÁ VEŘEJNÁ SPRÁVA A SLUŽBY | 6 750 000 Kč | 7 771 200 Kč | 6 921 648 Kč | 89,1% |