| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 15 737 400 Kč | 18 643 806 Kč | 18 050 663 Kč | 96,8% | |
| 1 | ZEMĚDĚLSTVÍ, LESNÍ HOSPODÁŘSTVÍ A RYBÁŘSTVÍ | 70 000 Kč | 70 000 Kč | 53 140 Kč | 75,9% |
| 2 | PRŮMYSLOVÁ A OSTATNÍ ODVĚTVÍ HOSPODÁŘSTVÍ | 2 060 000 Kč | 2 548 302 Kč | 2 367 663 Kč | 92,9% |
| 3 | SLUŽBY PRO OBYVATELSTVO | 6 095 400 Kč | 8 315 000 Kč | 8 194 632 Kč | 98,6% |
| 4 | SOCIÁLNÍ VĚCI A POLITIKA ZAMĚSTNANOSTI | 38 000 Kč | 38 000 Kč | 37 000 Kč | 97,4% |
| 5 | BEZPEČNOST STÁTU A PRÁVNÍ OCHRANA | 340 000 Kč | 440 504 Kč | 403 533 Kč | 91,6% |
| 6 | VŠEOBECNÁ VEŘEJNÁ SPRÁVA A SLUŽBY | 7 134 000 Kč | 7 232 000 Kč | 6 994 695 Kč | 96,7% |