| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 3 560 000 Kč | 5 135 000 Kč | 3 408 541 Kč | 66,4% | |
| 611 | Pořízení dlouhodobého nehmotného majetku | 300 000 Kč | 300 000 Kč | 222 640 Kč | 74,2% |
| 612 | Pořízení dlouhodobého hmotného majetku | 3 260 000 Kč | 4 835 000 Kč | 3 185 901 Kč | 65,9% |