| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 18 982 000 Kč | 22 877 451 Kč | 18 736 694 Kč | 81,9% | |
| 1 | ZEMĚDĚLSTVÍ, LESNÍ HOSPODÁŘSTVÍ A RYBÁŘSTVÍ | 55 000 Kč | 55 000 Kč | 50 220 Kč | 91,3% |
| 2 | PRŮMYSLOVÁ A OSTATNÍ ODVĚTVÍ HOSPODÁŘSTVÍ | 3 166 600 Kč | 2 782 600 Kč | 856 423 Kč | 30,8% |
| 3 | SLUŽBY PRO OBYVATELSTVO | 7 612 000 Kč | 11 533 551 Kč | 10 320 289 Kč | 89,5% |
| 4 | SOCIÁLNÍ VĚCI A POLITIKA ZAMĚSTNANOSTI | 38 000 Kč | 38 000 Kč | 37 000 Kč | 97,4% |
| 5 | BEZPEČNOST STÁTU A PRÁVNÍ OCHRANA | 340 000 Kč | 374 000 Kč | 287 117 Kč | 76,8% |
| 6 | VŠEOBECNÁ VEŘEJNÁ SPRÁVA A SLUŽBY | 7 770 400 Kč | 8 094 300 Kč | 7 185 644 Kč | 88,8% |