| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 21 327 000 Kč | 30 189 262 Kč | 26 488 224 Kč | 87,7% | |
| 1 | ZEMĚDĚLSTVÍ, LESNÍ HOSPODÁŘSTVÍ A RYBÁŘSTVÍ | 50 000 Kč | 50 000 Kč | 42 000 Kč | 84,0% |
| 2 | PRŮMYSLOVÁ A OSTATNÍ ODVĚTVÍ HOSPODÁŘSTVÍ | 7 188 000 Kč | 10 886 690 Kč | 9 262 668 Kč | 85,1% |
| 3 | SLUŽBY PRO OBYVATELSTVO | 6 460 700 Kč | 10 257 185 Kč | 8 671 160 Kč | 84,5% |
| 4 | SOCIÁLNÍ VĚCI A POLITIKA ZAMĚSTNANOSTI | 38 000 Kč | 48 000 Kč | 47 000 Kč | 97,9% |
| 5 | BEZPEČNOST STÁTU A PRÁVNÍ OCHRANA | 525 000 Kč | 955 738 Kč | 815 199 Kč | 85,3% |
| 6 | VŠEOBECNÁ VEŘEJNÁ SPRÁVA A SLUŽBY | 7 065 300 Kč | 7 991 649 Kč | 7 650 197 Kč | 95,7% |