| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 18 960 600 Kč | 26 064 561 Kč | 27 144 900 Kč | 104,1% | |
| 1 | ZEMĚDĚLSTVÍ, LESNÍ HOSPODÁŘSTVÍ A RYBÁŘSTVÍ | 50 000 Kč | 50 000 Kč | 42 000 Kč | 84,0% |
| 2 | PRŮMYSLOVÁ A OSTATNÍ ODVĚTVÍ HOSPODÁŘSTVÍ | 1 015 000 Kč | 1 260 500 Kč | 1 181 453 Kč | 93,7% |
| 3 | SLUŽBY PRO FYZICKÉ OSOBY | 9 256 000 Kč | 14 850 009 Kč | 12 952 875 Kč | 87,2% |
| 4 | SOCIÁLNÍ VĚCI A POLITIKA ZAMĚSTNANOSTI | 48 000 Kč | 48 000 Kč | 37 000 Kč | 77,1% |
| 5 | BEZPEČNOST STÁTU A PRÁVNÍ OCHRANA | 557 000 Kč | 673 200 Kč | 577 244 Kč | 85,7% |
| 6 | VŠEOBECNÁ VEŘEJNÁ SPRÁVA A SLUŽBY | 8 034 600 Kč | 9 182 852 Kč | 12 354 328 Kč | 134,5% |