| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 2 020 000 Kč | 4 156 350 Kč | 3 361 144 Kč | 80,9% | |
| 611 | Pořízení dlouhodobého nehmotného majetku | 400 000 Kč | 300 000 Kč | 247 323 Kč | 82,4% |
| 612 | Pořízení dlouhodobého hmotného majetku | 1 620 000 Kč | 3 856 350 Kč | 3 113 821 Kč | 80,7% |