| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 20 260 600 Kč | 24 362 889 Kč | 39 779 183 Kč | 163,3% | |
| 1 | ZEMĚDĚLSTVÍ, LESNÍ HOSPODÁŘSTVÍ A RYBÁŘSTVÍ | 50 000 Kč | 50 400 Kč | 50 400 Kč | 100,0% |
| 2 | PRŮMYSLOVÁ A OSTATNÍ ODVĚTVÍ HOSPODÁŘSTVÍ | 1 394 000 Kč | 2 033 200 Kč | 862 543 Kč | 42,4% |
| 3 | SLUŽBY PRO FYZICKÉ OSOBY | 9 532 400 Kč | 11 945 891 Kč | 10 170 568 Kč | 85,1% |
| 4 | SOCIÁLNÍ VĚCI A POLITIKA ZAMĚSTNANOSTI | 48 000 Kč | 48 000 Kč | 38 000 Kč | 79,2% |
| 5 | BEZPEČNOST STÁTU A PRÁVNÍ OCHRANA | 526 000 Kč | 693 598 Kč | 531 592 Kč | 76,6% |
| 6 | VŠEOBECNÁ VEŘEJNÁ SPRÁVA A SLUŽBY | 8 710 200 Kč | 9 591 800 Kč | 28 126 080 Kč | 293,2% |