| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost |
|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 28 620 000 Kč | 28 820 000 Kč | -1 407 231 Kč | |
| 8115 | Změny stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě změn stavů účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu Operace státních finančních aktiv | 3 620 000 Kč | 3 820 000 Kč | -3 184 187 Kč |
| 8123 | Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky | 25 000 000 Kč | 25 000 000 Kč | 2 194 135 Kč |
| 8124 | Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjčených prostředků | 0 Kč | 0 Kč | -416 666 Kč |
| 8901 | Operace z peněžních účtů rozpočtové jednotky nemající charakter příjmů a výdajů vládního sektoru | 0 Kč | 0 Kč | -513 Kč |