| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 31 820 000 Kč | 31 052 000 Kč | 4 372 348 Kč | 14,1% | |
| 611 | Pořízení dlouhodobého nehmotného majetku | 600 000 Kč | 600 000 Kč | 75 250 Kč | 12,5% |
| 612 | Pořízení dlouhodobého hmotného majetku | 31 220 000 Kč | 30 415 000 Kč | 4 283 354 Kč | 14,1% |
| 613 | Pozemky | 0 Kč | 37 000 Kč | 13 745 Kč | 37,1% |