| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 51 405 178 Kč | 53 198 178 Kč | 21 475 933 Kč | 40,4% | |
| 1 | ZEMĚDĚLSTVÍ, LESNÍ HOSPODÁŘSTVÍ A RYBÁŘSTVÍ | 50 000 Kč | 50 000 Kč | 47 600 Kč | 95,2% |
| 2 | PRŮMYSLOVÁ A OSTATNÍ ODVĚTVÍ HOSPODÁŘSTVÍ | 31 176 000 Kč | 30 319 000 Kč | 4 187 651 Kč | 13,8% |
| 3 | SLUŽBY PRO FYZICKÉ OSOBY | 9 680 000 Kč | 11 977 500 Kč | 8 590 387 Kč | 71,7% |
| 4 | SOCIÁLNÍ VĚCI A POLITIKA ZAMĚSTNANOSTI | 48 000 Kč | 50 500 Kč | 40 500 Kč | 80,2% |
| 5 | BEZPEČNOST STÁTU A PRÁVNÍ OCHRANA | 726 000 Kč | 906 000 Kč | 632 926 Kč | 69,9% |
| 6 | VŠEOBECNÁ VEŘEJNÁ SPRÁVA A SLUŽBY | 9 725 178 Kč | 9 895 178 Kč | 7 976 870 Kč | 80,6% |