| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 941 000 Kč | 1 101 000 Kč | 495 764 Kč | 45,0% | |
| 5132 | Ochranné pomůcky | 2 000 Kč | 17 000 Kč | 14 208 Kč | 83,6% |
| 5134 | Prádlo, oděv a obuv | 5 000 Kč | 18 000 Kč | 14 087 Kč | 78,3% |
| 5136 | Knihy, učební pomůcky a tisk | 27 000 Kč | 27 000 Kč | 17 015 Kč | 63,0% |
| 5137 | Drobný hmotný dlouhodobý majetek | 231 000 Kč | 278 000 Kč | 128 678 Kč | 46,3% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 676 000 Kč | 761 000 Kč | 321 776 Kč | 42,3% |