| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 1 295 000 Kč | 1 152 000 Kč | 224 828 Kč | 19,5% | |
| 5171 | Opravy a udržování | 1 257 000 Kč | 1 108 000 Kč | 214 692 Kč | 19,4% |
| 5172 | Programové vybavení | 20 000 Kč | 20 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5175 | Pohoštění | 18 000 Kč | 24 000 Kč | 10 137 Kč | 42,2% |