| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 7 608 000 Kč | 9 404 500 Kč | 8 520 069 Kč | 90,6% | |
| 1 | ZEMĚDĚLSTVÍ, LESNÍ HOSPODÁŘSTVÍ A RYBÁŘSTVÍ | 14 000 Kč | 20 000 Kč | 10 000 Kč | 50,0% |
| 2 | PRŮMYSLOVÁ A OSTATNÍ ODVĚTVÍ HOSPODÁŘSTVÍ | 210 000 Kč | 240 000 Kč | 201 179 Kč | 83,8% |
| 3 | SLUŽBY PRO OBYVATELSTVO | 4 673 000 Kč | 5 742 600 Kč | 5 118 024 Kč | 89,1% |
| 5 | BEZPEČNOST STÁTU A PRÁVNÍ OCHRANA | 293 000 Kč | 442 000 Kč | 403 299 Kč | 91,2% |
| 6 | VŠEOBECNÁ VEŘEJNÁ SPRÁVA A SLUŽBY | 2 418 000 Kč | 2 959 900 Kč | 2 787 567 Kč | 94,2% |