| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 3 411 000 Kč | 3 669 400 Kč | 3 215 589 Kč | 87,6% | |
| 501 | Platy | 1 670 000 Kč | 1 776 500 Kč | 1 559 060 Kč | 87,8% |
| 502 | Ostatní platby za provedenou práci | 872 000 Kč | 1 043 000 Kč | 913 258 Kč | 87,6% |
| 503 | Povinné pojistné placené zaměstnavatelem | 869 000 Kč | 849 900 Kč | 743 271 Kč | 87,5% |