| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 14 630 000 Kč | 16 207 497 Kč | 13 694 182 Kč | 84,5% | |
| 2 | PRŮMYSLOVÁ A OSTATNÍ ODVĚTVÍ HOSPODÁŘSTVÍ | 4 200 000 Kč | 1 280 000 Kč | 446 249 Kč | 34,9% |
| 3 | SLUŽBY PRO OBYVATELSTVO | 6 535 000 Kč | 10 573 497 Kč | 9 453 506 Kč | 89,4% |
| 5 | BEZPEČNOST STÁTU A PRÁVNÍ OCHRANA | 250 000 Kč | 250 000 Kč | 203 954 Kč | 81,6% |
| 6 | VŠEOBECNÁ VEŘEJNÁ SPRÁVA A SLUŽBY | 3 645 000 Kč | 4 104 000 Kč | 3 590 473 Kč | 87,5% |