| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 28 781 400 Kč | 26 324 200 Kč | 26 312 906 Kč | 100,0% | |
| 1 | ZEMĚDĚLSTVÍ, LESNÍ HOSPODÁŘSTVÍ A RYBÁŘSTVÍ | 0 Kč | 2 500 Kč | 2 500 Kč | 100,0% |
| 2 | PRŮMYSLOVÁ A OSTATNÍ ODVĚTVÍ HOSPODÁŘSTVÍ | 3 502 000 Kč | 324 100 Kč | 324 151 Kč | 100,0% |
| 3 | SLUŽBY PRO OBYVATELSTVO | 17 823 400 Kč | 18 175 300 Kč | 18 175 172 Kč | 100,0% |
| 4 | SOCIÁLNÍ VĚCI A POLITIKA ZAMĚSTNANOSTI | 268 000 Kč | 150 200 Kč | 150 218 Kč | 100,0% |
| 5 | BEZPEČNOST STÁTU A PRÁVNÍ OCHRANA | 1 928 000 Kč | 2 738 500 Kč | 2 738 475 Kč | 100,0% |
| 6 | VŠEOBECNÁ VEŘEJNÁ SPRÁVA A SLUŽBY | 5 260 000 Kč | 4 933 600 Kč | 4 922 389 Kč | 99,8% |