| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 5 071 000 Kč | 4 635 400 Kč | 4 635 761 Kč | 100,0% | |
| 501 | Platy | 2 264 000 Kč | 2 532 300 Kč | 2 532 411 Kč | 100,0% |
| 502 | Ostatní platby za provedenou práci | 1 579 000 Kč | 1 031 500 Kč | 1 031 560 Kč | 100,0% |
| 503 | Povinné pojistné placené zaměstnavatelem | 1 228 000 Kč | 1 071 600 Kč | 1 071 790 Kč | 100,0% |