| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 1 850 000 Kč | 14 763 000 Kč | 14 762 952 Kč | 100,0% | |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 4 000 Kč | 3 900 Kč | 3 835 Kč | 98,3% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 0 Kč | 797 200 Kč | 797 151 Kč | 100,0% |
| 5171 | Opravy a udržování | 3 000 Kč | 1 110 700 Kč | 1 110 733 Kč | 100,0% |
| 5331 | Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím | 1 150 000 Kč | 1 180 000 Kč | 1 180 000 Kč | 100,0% |
| 6121 | Budovy, haly a stavby | 693 000 Kč | 11 671 200 Kč | 11 671 233 Kč | 100,0% |