| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 1 435 000 Kč | 894 600 Kč | 894 615 Kč | 100,0% | |
| 5021 | Ostatní osobní výdaje | 27 000 Kč | 0 Kč | 0 Kč | 0,00% |
| 5137 | Drobný hmotný dlouhodobý majetek | 0 Kč | 14 400 Kč | 14 479 Kč | 100,5% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 32 000 Kč | 17 900 Kč | 17 879 Kč | 99,9% |
| 5151 | Studená voda | 308 000 Kč | 154 200 Kč | 154 162 Kč | 100,0% |
| 5153 | Plyn | 423 000 Kč | 376 600 Kč | 376 616 Kč | 100,0% |
| 5154 | Elektrická energie | 345 000 Kč | 117 600 Kč | 117 571 Kč | 100,0% |
| 5166 | Konzultační, poradenské a právní služby | 0 Kč | 6 400 Kč | 6 400 Kč | 100,0% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 300 000 Kč | 202 700 Kč | 202 708 Kč | 100,0% |
| 5192 | Poskytnuté náhrady | 0 Kč | 2 000 Kč | 2 000 Kč | 100,0% |
| 5362 | Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu | 0 Kč | 500 Kč | 500 Kč | 100,0% |
| 6121 | Budovy, haly a stavby | 0 Kč | 2 300 Kč | 2 300 Kč | 100,0% |