| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 1 160 000 Kč | 1 864 600 Kč | 1 864 659 Kč | 100,0% | |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 0 Kč | 88 600 Kč | 88 572 Kč | 100,0% |
| 5151 | Studená voda | 25 000 Kč | 17 500 Kč | 17 570 Kč | 100,4% |
| 5153 | Plyn | 228 000 Kč | 0 Kč | 0 Kč | 0,00% |
| 5154 | Elektrická energie | 0 Kč | 287 700 Kč | 287 761 Kč | 100,0% |
| 5166 | Konzultační, poradenské a právní služby | 0 Kč | 9 200 Kč | 9 200 Kč | 100,0% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 357 000 Kč | 271 000 Kč | 270 983 Kč | 100,0% |
| 5171 | Opravy a udržování | 550 000 Kč | 387 100 Kč | 387 034 Kč | 100,0% |
| 5192 | Poskytnuté náhrady | 0 Kč | 31 000 Kč | 30 996 Kč | 100,0% |
| 5362 | Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu | 0 Kč | 500 Kč | 500 Kč | 100,0% |
| 6121 | Budovy, haly a stavby | 0 Kč | 772 000 Kč | 772 043 Kč | 100,0% |