| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 1 415 000 Kč | 1 266 800 Kč | 1 266 793 Kč | 100,0% | |
| 5011 | Platy zaměstnanců v pracovním poměru | 700 000 Kč | 780 700 Kč | 780 751 Kč | 100,0% |
| 5021 | Ostatní osobní výdaje | 0 Kč | 63 000 Kč | 63 000 Kč | 100,0% |
| 5031 | Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku zamě | 100 000 Kč | 188 900 Kč | 189 039 Kč | 100,1% |
| 5032 | Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění | 170 000 Kč | 74 700 Kč | 74 645 Kč | 99,9% |
| 5132 | Ochranné pomůcky | 0 Kč | 2 400 Kč | 2 370 Kč | 98,8% |
| 5137 | Drobný hmotný dlouhodobý majetek | 40 000 Kč | 31 800 Kč | 31 744 Kč | 99,8% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 50 000 Kč | 49 900 Kč | 49 912 Kč | 100,0% |
| 5151 | Studená voda | 0 Kč | 2 900 Kč | 2 907 Kč | 100,2% |
| 5156 | Pohonné hmoty a maziva | 80 000 Kč | 55 400 Kč | 55 357 Kč | 99,9% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 275 000 Kč | 13 200 Kč | 13 182 Kč | 99,9% |
| 5424 | Náhrady mezd v době nemoci | 0 Kč | 3 900 Kč | 3 886 Kč | 99,6% |