| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 265 000 Kč | 266 100 Kč | 266 119 Kč | 100,0% | |
| 5011 | Platy zaměstnanců v pracovním poměru | 105 000 Kč | 105 600 Kč | 105 654 Kč | 100,1% |
| 5031 | Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku zamě | 26 000 Kč | 26 400 Kč | 26 413 Kč | 100,1% |
| 5032 | Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění | 10 000 Kč | 9 500 Kč | 9 508 Kč | 100,1% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 2 000 Kč | 400 Kč | 421 Kč | 105,3% |
| 5162 | Služby telekomunikací a radiokomunikací | 0 Kč | 4 100 Kč | 4 043 Kč | 98,6% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 122 000 Kč | 100 Kč | 79 Kč | 79,0% |
| 5339 | Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím | 0 Kč | 120 000 Kč | 120 000 Kč | 100,0% |