| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 8 695 200 Kč | 5 973 100 Kč | 5 973 129 Kč | 100,0% | |
| 501 | Platy | 6 192 800 Kč | 3 467 700 Kč | 3 467 673 Kč | 100,0% |
| 502 | Ostatní platby za provedenou práci | 1 266 000 Kč | 1 114 300 Kč | 1 114 146 Kč | 100,0% |
| 503 | Povinné pojistné placené zaměstnavatelem | 1 236 400 Kč | 1 391 100 Kč | 1 391 310 Kč | 100,0% |