| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 2 670 000 Kč | 2 308 000 Kč | 2 308 020 Kč | 100,0% | |
| 5137 | Drobný hmotný dlouhodobý majetek | 21 000 Kč | 20 400 Kč | 20 392 Kč | 100,0% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 373 000 Kč | 11 100 Kč | 11 081 Kč | 99,8% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 151 000 Kč | 408 800 Kč | 408 815 Kč | 100,0% |
| 5171 | Opravy a udržování | 2 125 000 Kč | 230 000 Kč | 230 006 Kč | 100,0% |
| 5365 | Platby daní a poplatků krajům,obcím a státním fondům | 0 Kč | 5 000 Kč | 5 000 Kč | 100,0% |
| 6121 | Budovy, haly a stavby | 0 Kč | 1 584 400 Kč | 1 584 387 Kč | 100,0% |
| 6122 | Stroje, přístroje a zařízení | 0 Kč | 48 300 Kč | 48 340 Kč | 100,1% |