| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 3 804 000 Kč | 3 173 800 Kč | 3 173 783 Kč | 100,0% | |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 0 Kč | 1 200 Kč | 1 146 Kč | 95,5% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 0 Kč | 3 500 Kč | 3 517 Kč | 100,5% |
| 5331 | Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím | 2 959 000 Kč | 2 709 000 Kč | 2 709 000 Kč | 100,0% |
| 6121 | Budovy, haly a stavby | 845 000 Kč | 460 100 Kč | 460 120 Kč | 100,0% |