| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 1 208 000 Kč | 8 052 000 Kč | 8 051 990 Kč | 100,0% | |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 586 000 Kč | 68 000 Kč | 68 009 Kč | 100,0% |
| 5151 | Studená voda | 290 000 Kč | 231 100 Kč | 231 111 Kč | 100,0% |
| 5153 | Plyn | 200 000 Kč | 268 000 Kč | 267 952 Kč | 100,0% |
| 5154 | Elektrická energie | 54 000 Kč | 140 500 Kč | 140 572 Kč | 100,1% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 56 000 Kč | 224 800 Kč | 224 731 Kč | 100,0% |
| 5192 | Poskytnuté náhrady | 2 000 Kč | 1 300 Kč | 1 325 Kč | 101,9% |
| 5362 | Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu | 20 000 Kč | 18 400 Kč | 18 408 Kč | 100,0% |
| 6121 | Budovy, haly a stavby | 0 Kč | 7 099 900 Kč | 7 099 882 Kč | 100,0% |