| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 2 400 000 Kč | 1 948 700 Kč | 1 948 639 Kč | 100,0% | |
| 5137 | Drobný hmotný dlouhodobý majetek | 0 Kč | 300 Kč | 303 Kč | 101,0% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 331 300 Kč | 112 300 Kč | 112 223 Kč | 99,9% |
| 5151 | Studená voda | 15 000 Kč | 10 000 Kč | 10 055 Kč | 100,6% |
| 5153 | Plyn | 1 000 Kč | 5 800 Kč | 5 780 Kč | 99,7% |
| 5154 | Elektrická energie | 20 000 Kč | 305 000 Kč | 305 082 Kč | 100,0% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 120 000 Kč | 1 011 700 Kč | 1 011 629 Kč | 100,0% |
| 5171 | Opravy a udržování | 1 706 700 Kč | 0 Kč | 0 Kč | 0,00% |
| 5192 | Poskytnuté náhrady | 11 000 Kč | 20 700 Kč | 20 664 Kč | 99,8% |
| 5193 | Výdaje na dopravní územní obslužnost | 0 Kč | 10 300 Kč | 10 332 Kč | 100,3% |
| 6121 | Budovy, haly a stavby | 195 000 Kč | 472 600 Kč | 472 571 Kč | 100,0% |