| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 1 600 000 Kč | 1 313 800 Kč | 1 313 846 Kč | 100,0% | |
| 5011 | Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma zaměst.na služ.místech | 1 402 000 Kč | 633 300 Kč | 633 247 Kč | 100,0% |
| 5031 | Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku zamě | 55 000 Kč | 154 100 Kč | 154 071 Kč | 100,0% |
| 5032 | Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění | 27 000 Kč | 55 400 Kč | 55 465 Kč | 100,1% |
| 5132 | Ochranné pomůcky | 0 Kč | 13 500 Kč | 13 504 Kč | 100,0% |
| 5137 | Drobný hmotný dlouhodobý majetek | 0 Kč | 5 900 Kč | 5 925 Kč | 100,4% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 60 000 Kč | 232 200 Kč | 232 235 Kč | 100,0% |
| 5156 | Pohonné hmoty a maziva | 35 000 Kč | 48 600 Kč | 48 591 Kč | 100,0% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 20 000 Kč | 167 600 Kč | 167 620 Kč | 100,0% |
| 5175 | Pohoštění | 1 000 Kč | 300 Kč | 319 Kč | 106,3% |
| 5424 | Náhrady mezd v době nemoci | 0 Kč | 2 900 Kč | 2 869 Kč | 98,9% |