| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 265 000 Kč | 154 000 Kč | 153 990 Kč | 100,0% | |
| 5011 | Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma zaměst.na služ.místech | 226 800 Kč | 111 400 Kč | 111 408 Kč | 100,0% |
| 5031 | Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku zamě | 30 000 Kč | 27 900 Kč | 27 853 Kč | 99,8% |
| 5032 | Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění | 3 200 Kč | 10 000 Kč | 10 025 Kč | 100,3% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 0 Kč | 500 Kč | 500 Kč | 100,0% |
| 5162 | Služby telekomunikací a radiokomunikací | 4 000 Kč | 3 700 Kč | 3 674 Kč | 99,3% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 1 000 Kč | 500 Kč | 530 Kč | 106,0% |