| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 9 166 500 Kč | 5 970 100 Kč | 5 970 223 Kč | 100,0% | |
| 501 | Platy | 6 588 900 Kč | 3 371 800 Kč | 3 371 879 Kč | 100,0% |
| 502 | Ostatní platby za provedenou práci | 951 200 Kč | 1 213 200 Kč | 1 213 154 Kč | 100,0% |
| 503 | Povinné pojistné placené zaměstnavatelem | 1 626 400 Kč | 1 385 100 Kč | 1 385 190 Kč | 100,0% |